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衡阳市总工会2016年度部门决算公开

时间:2017-08-04 10:02:01      来源:衡阳市总工会      作者:      访问:


一、部门职责及机构设置情况

(一)根据党的基本理论、基本路线和基本纲领,遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务,围绕大局,结合我市实际,指导全市工会工作。

   (二)贯彻执行全国总工会、 省总工会和市总工会代表大会的决议,依照法律和章程,组织和指导全市各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能,开展工会各项业务工作;领导市总工会直属单位的工作。

(三)对有关职工利益的重大问题进行调查研究, 向市委、市人民政府和省总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四)依照法律和章程,指导全市各级工会的自身建设和改革,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,不断完善工会各项组织制度和民主制度;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

(五)协助区县(市)委和市直有关委、局党组(党委)管理区县(市)一级工会和市级产业工会的领导班子;研究制订工会干部管理制度和培训规划,配合省总工会做好企事业单位及区县(市)工会领导干部的培训工作。

(六)受市政府委托,承担全国劳模、省劳模的推荐、管理和市劳模的推荐、评选、管理工作;负责本市全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

(七) 负责指导全市各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育,民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育,组织职工开展文体活动,不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质,培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(八)负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、 审计工作;管理工会的固定资产;指导各级工会加强财产管理。

(九)负责全市工会组织的涉外工作。

(十)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

市总工会设2个二级单位、11个室;共有干部职工89人,其中在职43人,退休46人。

二、2016年度部门决算表

2016年度部门决算公开的报表包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

(公开表格附后)

三、2016年度部门决算情况说明

2016年部门决算编报范围包括市总机关及市职工疗养院、市文化宫等2家直属事业单位。

(一)收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明

2016年度收入总计8881.6万元,比上年增加1671.45   万元,增长23.18%。2016年支出总计8881.6万元,比上年增加1671.45万元,增长23.18%。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计8881.6万元,其中:财政拨款收入2074.5万元,占23.36%;上级补助收入277.5万元,3.12%;事业收入185.4万元,占2.1%;经营收入0万元;其他收入5333.7万元,占60.05%年初结转和结余1010.4万元,占11.37%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计8881.6万元,其中:基本支出5495.6万元,占61.88%;项目支出42.3万元,占0.48%;经营支出0万元;结余分配15万元,占0.16%;年末结转和结余3328.7万元,占37.48%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计2074.5万元,比上年增加727.02万元,增长53.95%。 2016年财政拨款支出总计2094.6万元,比上年增加498.98万元,增长31.27%。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算1241.9万元,其中:基本支出1199.6万元,项目支出42.3万元,。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出732.4万元,其中:人员经费326.79万元,公用经费405.61万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0万元。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算收入852.7万元,支出852.7万元,其中:基本支出852.7万元,用于城市建设支出,项目支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出1199.6万元,比上年减少368.02万元,下降23.48%。

2、政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额0万元。

3国有资产占有情况

截至2016年12月31日止,共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,属于工会资产,不存在国有资产占有现象。

4、预算绩效情况说明

严格按照《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(衡政函【2014】73号)和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》(衡财绩【2014】439号)等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署,合理编制预算,根据预算严格控制各项开支,做到无预算不开支、超预算不开支,并逐步完善财务管理制度,进一步加强资产管理。

四、专业名词解释

(一)财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

衡阳市总工会

20178月4

 

 



 

附件:衡阳市总工会2016年度决算公开表.xls



 
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